目  錄

第一部分 河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 河南省農(nóng)機(jī)局 2018 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分

河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局概況

一、河南省農(nóng)機(jī)局主要職責(zé)

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

河南省農(nóng)機(jī)局系參公事業(yè)單位，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能處室。局屬3個事業(yè)單位，分別是河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站、河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站、河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站等。

主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省政府有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的方針政策，研究制定全省農(nóng)機(jī)管理工作的政策法規(guī)，研究擬定全省農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)航空器的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化重大技術(shù)措施，組織農(nóng)機(jī)化重點科技攻關(guān)、關(guān)鍵機(jī)具設(shè)備開發(fā)、技術(shù)推廣項目的論證、立項、實施及監(jiān)督管理工作；研究制定農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)的政策措施；組織協(xié)調(diào)農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作，規(guī)范、規(guī)劃指導(dǎo)農(nóng)機(jī)作業(yè)市場，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作等。

（二）人員構(gòu)成情況

我局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位編制98人，全部為事業(yè)編制；在職人員88人，離退休人員65人。

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

繼續(xù)落實好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，做到方案合理可行，操作規(guī)范認(rèn)真，過程公開透明，使補(bǔ)貼政策切實落實到位。組織好重要農(nóng)時農(nóng)機(jī)生產(chǎn)服務(wù)。扎實推進(jìn)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體培育建設(shè)，提高農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)能力。加大農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣與示范，加快農(nóng)機(jī)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用步伐。推進(jìn)主要農(nóng)作物全程機(jī)械化發(fā)展，著力加快機(jī)械化薄弱環(huán)節(jié)突破和農(nóng)機(jī)安全裝備提升。加強(qiáng)先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)及裝備的引進(jìn)和開發(fā)。開展新機(jī)具、新技術(shù)試驗、示范和演示活動，促進(jìn)農(nóng)機(jī)科技知識的普及。加強(qiáng)行業(yè)管理和機(jī)關(guān)建設(shè)，不斷增強(qiáng)履職和服務(wù)能力。

二、河南省農(nóng)機(jī)局預(yù)算單位構(gòu)成

河南省農(nóng)機(jī)局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1.    河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局機(jī)關(guān)本級

2.    河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站

3.    河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站

4.    河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

第二部分

河南省農(nóng)機(jī)局2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2018年收入總計2488.0萬元，支出總計2488.0萬元，與2017年相比，收、支總計各增加196.3萬元，增長8.57%。主要原因：優(yōu)化預(yù)算收支結(jié)構(gòu)，增加基本支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我局2018年收入合計2488.0萬元，其中：一般公共預(yù)算2484.0萬元; 部門預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金4.0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我局2018年支出合計2488.0萬元，其中：基本支出2017.0萬元，占81.07%；項目支出471.0萬元，占18.93%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2484萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加210.5萬元，增長9.26%，主要原因：優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，增加了基本支出；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2484.0萬元。主要用于以下方面：教育支出59.0萬元，占2.38%；社會保障支出372.8萬元，占15.01%；醫(yī)療衛(wèi)生支出96.3萬元，占3.88%；農(nóng)林水事務(wù)支出1857.4萬元，占74.77%；住房保障支出98.5萬元元，占3.96%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為58.3萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加6.3萬元。

具體支出情況如下：因公出國（境）費(fèi)15.0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元；公車運(yùn)行費(fèi)41.5萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)15.0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年減少5.0萬元。主要原因：減少一般性出國（境）任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)41.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加11萬元，主要原因：河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站將所有的4輛業(yè)務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較往年預(yù)算單列。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.3萬元。主要原因：河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算單列。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算235.8萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排28.0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28.0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，我局共組織對2個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金1384萬元。2018年，我局?jǐn)M組織對1個項目（2018年整合）進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金1384萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，我局共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：農(nóng)業(yè)發(fā)展專項項目1384萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2018年度部門預(yù)算表（部門預(yù)算公開表）